送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-07-16 17:58

这个需要你们协商。借资质本来就是合规的。但实操中普遍存在。 
实操中也都是需要借资质方提供材料,成本的专票的。退进项的话正常相当于要多收管理费了。

幸福在招手 追问

2018-07-16 18:05

老师,不退才是相当于多收管理费吧,是借资质方觉得他们给提供了专票,我们少交税了,所以他们提出来让我们给退那个进项税款了

方老师 解答

2018-07-16 18:10

是的,你们少交税了,现在对方让你退进项税,退了后你就要另外加收管理费。

幸福在招手 追问

2018-07-16 18:13

老师,可是前提是管理费已经说好了,就交两个点,以前我们是小规模的,当时也没说要退这个税,现在我们变成一般纳税人了,他们就钻这个空反过来跟我们要这个进项税款

方老师 解答

2018-07-16 18:15

所以现在不好说,如果长期合作尽量协商吧,本来他借你们资质也违规。通过法律途径的话他们本身也是不合法的。

幸福在招手 追问

2018-07-16 18:18

老师,如果我们不给退能说的过去吗?我们的理由是不管他提供专票或普票我们都会给他工程款,我们也没硬要求他们必须开专票啊,

方老师 解答

2018-07-16 18:21

我了解实务中一般纳税人的企业,挂靠方也就是相当于用资质的一方都需要给一般纳税人公司提供材料成本的发票的。 
你们可以协商下,你也可以计算一下,退进项公司是否还有盈利。

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相关问题讨论
这个需要你们协商。借资质本来就是合规的。但实操中普遍存在。 实操中也都是需要借资质方提供材料,成本的专票的。退进项的话正常相当于要多收管理费了。
2018-07-16 17:58:55
您好 收到进项发票 借:成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 确认收入 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-08-29 09:24:25
增值税是按月抵扣的,存在某一个项目当月有进项,却没有销项的问题,所以不同的项目之间可以抵扣。
2018-04-20 11:38:39
你好,是季度所得税的 计算?
2019-07-30 09:30:13
你好,工程款的进项和销项进行抵扣
2018-04-09 17:36:22
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