之前挂得供应商开不过来发票了，这种应该如何冲平账务，现在应付挂着40万负数，但是已经确定不开发票了，如何处理这个账务

接手一家公司账务，之前会计费用票在2023来了，可是没冲掉之前的其他应付款，已经跨年了，这种如何处理了，就是2024了还挂着其他应付款，其实，应该冲掉的

答： 你好  看下之前是怎么入账发票的  把之前做的分录反着写  再重新冲其他应付款的哈

5月份结账时应付账款是负数，当时处理的会计回复由于没有收到发票，现在供应商已经补开发票过来，我应该如何调平（怎么做账务处理）

答： 你好；  这个是什么业务产生的应付账款 ；才好判断的；   是货物  的话； 你们收到货物没有； 销售出去了吗 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

支付工程款3050万，开过来发票金额2000万！之前挂账其他应付账款400万！现在要如何记账处理

答： 其他应付款当时分录怎么做的 借工程施工贷其他应付款的吗