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郭老师
职称： 初级会计师
2026-07-02 20:06
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老师好，请问：去年没收到纸质发票，但抵扣了进项税，今年也没收到纸质发票，现在做汇缴时进项税额转出，企业所得税调增部分是价款还是价税合计金额？
答： 同学你好，发票已经开具且没有被冲红，如果后期确定能收到发票，其实可以不做处理，发票来了补进去就可以了。无法确认或者确认无法收到纸质发票，汇算清缴进项税额转出就可以了，金额部分不用调增。
老师 您好 之前年度的进项税额转出导致补缴企业所得税，补缴的企业所得税怎么入账？
答： 你好，补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账，分为具体和上缴： 1、计提税款时 借：以前年度损益调整 贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 2、补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
你好老师，我们家2024年2月有张进项票需要做进项税额转出 企业所得税也让我们补缴，那么企业所得税补缴怎么操作？
答： 申报更正24年的汇算清缴，当时做的成本费用按无票支出纳税调增
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