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老师，上月计提和下月支付不一致怎么办
天是映出来的湖
于2026-06-17 18:48 发布 1次浏览
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钟存老师
职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2026-06-17 18:48
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精选问题
老师，我们有办离职的，我已经办离职了，显示这个是哪 问
您好，您这个是操作什么呢？ 答
老师，辛苦帮忙看下这些东西有什么错误吗？我真的搞 问
122105 其他应收款贷方余额：这是资产类科目余额方向异常，本质是对方多付款形成了你欠对方的钱。做调整分录：借：其他应收款 - 帆宇 贷：其他应付款 - 帆宇。 附加税余额：贷方余额是已计提未缴纳，直接申报缴纳即可；借方余额需核对是多交还是少计提，多交可申请退税或留抵，少计提则补提税金及附加，不用冲红。 答
老师，有个问题，就是他们的报销单报销，一张单子上有 问
你好，这些没有发票的费用也正常的进入到费用里面，只是这些没有发票的费用，需要在核算修改的时候纳税调整 答
老师，以公司名义购买黄金用来出售的话，买进卖出按 问
您好，不是的，这个不是按差价，按实际的 答
老师，员工报销提供的发票411.7元，公司付款412元，0.3 问
您好，按照412做账，差额0.3纳税调整 答
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