库存现金余额是对着的，但是销售费用多了1126，怎么做一笔分录可以让库存现金得余额不变，销售费用少1126呢？？

阿晨 追问

2018-07-14 17:11

对应得是库存现金

邹老师 解答

2018-07-14 19:27

你好，对应的是现金，销售费用多了，必然导致库存现金减少的，怎么现金会是对的呢

阿晨 追问

2018-07-14 19:34

这是我对应日记帐写得分录

邹老师 解答

2018-07-14 19:37

你好，之前是对应现金，那么现在调整也必须是对应现金，所以是无法做到调整之后现金余额还不变动的

阿晨 追问

2018-07-14 19:42

那没办法调了么？？

邹老师 解答

2018-07-14 19:46

你好，可以调整，但是必然影响现金的 
无法做到调整了，但是不影响现金余额的

阿晨 追问

2018-07-14 19:46

对  就是这样的  那是没法整了

邹老师 解答

2018-07-14 19:47

你好，是的，要想调整，就必然影响库存现金余额的

阿晨 追问

2018-07-14 20:04

嗯嗯，老师，我倒是做了两笔分录，不影响库存现金，还把费用给少了

邹老师 解答

2018-07-14 20:05

你好，调整到其他应付款？  
如果之前是对应库存现金，现金调整不影响库存现金，说明你这个调整分录是有错误的

阿晨 追问

2018-07-14 20:07

为了做平，是这样做的

邹老师 解答

2018-07-14 20:09

你好，你这样调整没有起到调整销售费用的作用啊

阿晨 追问

2018-07-14 20:10

但是这样调的话没有逻辑关系，但确实去查看科目余额表得话，销售费用确实少了

邹老师 解答

2018-07-14 20:23

你好 
你第一笔分录的金额是负数，为什么还有加上借贷方方向？

阿晨 追问

2018-07-14 21:00

我是为了方便老师看得明白些

邹老师 解答

2018-07-14 21:08

你好，我看到明白 
你只需要写分录，科目方向，金额大小，不是负数的不需要注明

阿晨 追问

2018-07-14 21:24

嗯嗯，我写负数得就是红字

邹老师 解答

2018-07-14 21:27

你好，第一笔分录，销售费用贷方负数，就是借方正数？

阿晨 追问

2018-07-14 21:29

我在金蝶软件里面做凭证是在贷方，然后是红字体现得

邹老师 解答

2018-07-14 21:32

你好，贷方红字，其实就是借方蓝字 
而你第二笔分录是销售费用贷方，一正一负刚好抵消了，相当于没有起到调整左右的

阿晨 追问

2018-07-14 21:33

可是老师我这样做这两笔凭证得话，我的现金不变，费用还少了，哈哈

邹老师 解答

2018-07-14 21:38

你好，第一笔分录，库存现金借方负数，其实就是贷方正数，第二笔借方，刚好抵消了，对库存现金也是没有影响的

阿晨 追问

2018-07-14 21:54

是的，就是为了不让现金有影响

邹老师 解答

2018-07-15 15:44

你好，你这样也没有调整到销售费用，你做这个调整分录与没有做分录结果是一样的，刚好两个分录相互抵消了

阿晨 追问

2018-07-15 15:50

嗯嗯，那就不做了

邹老师 解答

2018-07-15 15:51

你好，是的，之前发生涉及现金，调整就必然会影响现金的 
没有调整分录可以做到能调整销售费用的同时，不影响库存现金的

阿晨 追问

2018-07-15 15:53

嗯嗯，老师第二句是什么意思

邹老师 解答

2018-07-15 15:55

你好，就是无法做调整分录  实现对销售费用调整了，却不影响库存现金余额