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老师你好，我现在录完了去年8月份的凭证，结转了损益，资产负债表显示平了.我录期初的时候看到7月份的资产负债表应交税费和应付职工薪酬都是空的。没有人员交接，也没录到期初里面。公司有留抵税，增值税和附加税不交，一个季度交一次企业所得税和印花税，10月份扣了应交税费2176.37。8月份还需要计提应交税费吗
果粒橙
于2026-06-13 09:06 发布 33次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-06-13 09:08
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仓储服务行业，主体公司在上海，现在想在北京开立一 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
年报实际缴纳包扣单位和个人，还是光个人。 问
您好，包含单位和个人的合计数 答
老师，一般纳税人从小规模处取得的普票，产品名称是 问
小规模开的小麦普票（3%或1%），你不能按9%计算抵扣；只有小规模开“3%专票”或“自产农产品免税普票/收购发票”才能按9%抵扣。 一、能不能抵扣（直接回答） - ❌ 小规模纳税人开的“小麦普通发票”（3%/1%）：不能抵扣进项。 普通发票不属于农产品计算抵扣的合法凭证，哪怕品名是小麦也不行。 - ✅ 可以按9%抵扣的只有三类（小麦属于初级农产品）： 1. 自产农产品免税普票：农业生产者（含合作社）开的免税普票，按买价×9%抵扣。 2. 农产品收购发票：你直接向农户收购，自开收购普票，按买价×9%抵扣。 3. 小规模开3%专票：小规模给你开3%增值税专票，按票面不含税金额×9%抵扣（不是按3%税额）。 - 注意：小规模开1%专票 → 只能按票面1%税额抵扣，不能按9%。 二、对你最有利的处理方式（排序） 1）优先：让小规模开 3%专票（最划算） 答
航空客运票进项抵扣额都是票价除以1.09再乘以0.0 问
您好，是的，这个要自已换算的 答
老师，深圳公司社保工资申报最新规定 问
你好， 申报原则（重中之重）：必须如实按员工实际工资申报，不能统一按最低基数填；系统自动按上下限核定基数 答
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