你好老师，科目余额表的应付职工薪酬社保公积金本年借方累计发生额分别是16125，本年贷方累计发生额是零，管理费用下的社保公积金借方和贷方是43,000多，那么在填写汇算清缴时的应付职工薪酬下的社保公积金的账载数、实际发放数和税收金额分别填多少

上善若水 追问

2026-05-26 12:51

是的老师

东老师 解答

2026-05-26 12:52

借方贷方都是43000多，不就是没有数一样吗

上善若水 追问

2026-05-26 12:53

是社保是4万多

上善若水 追问

2026-05-26 12:54

是借方是43,000多

东老师 解答

2026-05-26 12:55

1. 账载金额：填写 43000+（管理费用社保公积金本年借方累计数，会计列支总额）
​
2. 实际发生额：填写 16125（应付职工薪酬借方累计，本年实际缴纳金额）
​
3. 税收金额：填写 16125

上善若水 追问

2026-05-26 12:57

老师，但实际缴纳的社保是43,000多

东老师 解答

2026-05-26 12:58

你借方累计的不就是1万多吗你借方累计的不就是1万多吗？

上善若水 追问

2026-05-26 13:02

但是银行实际支付了43,000多

东老师 解答

2026-05-26 13:04

如果你账上实际计提也是4万，3000多的话，那就多写上43000多就行了

上善若水 追问

2026-05-26 13:10

老师，没走计提，直接就记录管理费用了，应该昨填

东老师 解答

2026-05-26 13:12

哦，明白您的意思，是不是其实就是43000多，也缴纳了43000多的，对不对