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老师您好，4月份红冲了一份销项发票，5月份申报4月份增值税的时候，销项税额和收入都是负数的，然后再5月份重新开出去了，在6月份申报5月份增值税的时候，5月份重新开出去的销项税额和四月份的负数税额可以对冲吗？
～乔
于2026-05-25 14:59 发布 12次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-05-25 15:01
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使用权资产，增加方式是融资租入的。这个是可以当 问
是的，这个要计提折旧 可以的 答
个人去哪里看收到的数电普通发票 问
您好，是公司收到的发票吗 答
老师，同事有购买的五金小件，都不超过1000，这种应该 问
可以正常做帐，但是没有发票，抵扣不了所得税 一开始可以先用收据来做帐，到一定金额开了，发票在红冲 答
公司账务从开业就交给代理记账公司，代理记账公司 问
让他去更正 帐上按月更正，然后申报表按季度修改 答
老师，补计提24年研发人员工资，直接借:研发支出~费 问
可以，但要补申报对应个税；公司承担的个人社保不能税前扣除、不能加计扣除。只要 38400 是实发全额、不扣个人社保，分录完全没问题 答
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～乔 追问
2026-05-25 15:02
暖暖老师 解答
2026-05-25 15:03