计提了管理人员工资 应付职工薪酬 我发放了工资为什么管理人员工资还挂在上面

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:17

管理费用

东老师 解答

2026-05-20 18:18

管理费用有金额也没错啊

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:18

这个管理费用

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:19

但是我1月份发放了   管理费用里面还有

东老师 解答

2026-05-20 18:19

管理费用有金额没有错，发放工资后应付职工薪酬没有余额

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:21

是我做反了吗

东老师 解答

2026-05-20 18:22

借管理费用  贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬  贷银行存款

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:25

这个也是对的

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:26

但是做完了管理费用上面还挂着

东老师 解答

2026-05-20 18:26

对啊，没错，就是这么做

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:26

要做结转吗

东老师 解答

2026-05-20 18:27

管理费用转到本年利润里面

Zzzz... 追问

2026-05-20 18:27

这个上面发放了还有

东老师 解答

2026-05-20 18:28

没错，你这么做账没错