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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-05-14 13:19

同学，你好 
期初就是填写年初数。本年累计发生额1-3月的累计数。

肖潇 追问

2026-05-14 13:23

3月的科目余额表这里的期初余额应该不是年初数吧

肖潇 追问

2026-05-14 13:24

累计我知道是1-3月的累计，那期初应该是一月科目余额表的期初喽

小菲老师 解答

2026-05-14 13:24

同学，你好 
你页面截图发一下

肖潇 追问

2026-05-14 13:31

能看到吧

肖潇 追问

2026-05-14 13:33

我现在建账是202604开始

小菲老师 解答

2026-05-14 13:33

同学，你好 
看到了，四月开始用，那你这个期初是3月的期末数

肖潇 追问

2026-05-14 13:34

那我是不是还要问交接的人要202601月或者202512月的科目余额表

小菲老师 解答

2026-05-14 13:36

同学，你好 
对的，需要的

肖潇 追问

2026-05-14 13:36

我是填的期末余额为4月的期初余额啊，可以发现数据对不上啊

肖潇 追问

2026-05-14 13:38

如果没有能建么

小菲老师 解答

2026-05-14 13:38

同学，你好 
你不是4月份开始用吗？那你所属期是4月份，期初是3月底的数据。期末余额，就是4月底的数据

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相关问题讨论
因为该期初数是当期的期初数，不是年初数
2020-06-15 15:40:47
是的，就是那样子的哈
2024-10-09 14:45:35
本年累计发生额，算期末余额，是用年初数计算 本期发生额，算期末余额，是用期初数计算，算出来的期末余额是一样的
2020-06-28 11:31:30
你好，理解是正确的啊
2020-03-23 16:53:07
发生额的累计，就是每月发生额的合计
2022-03-26 11:03:57
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