上年度企业所得税汇算清缴，上年度未入账费用发票，在本年用以前年度损益科目，在纳税调项目明细表填那行？

雪 追问

2026-05-13 11:04

那我有无票支出调增，填那行？

暖暖老师 解答

2026-05-13 11:04

就是第30行，无票的支出和成本

雪 追问

2026-05-13 11:05

用调增的减调减的金额填，还是？

暖暖老师 解答

2026-05-13 11:06

就是直接填写纳税调整的金额就可以啦

雪 追问

2026-05-13 11:07

26行，有跨期扣除项目，调减为什么不填26行？

暖暖老师 解答

2026-05-13 11:08

这个系统问题不好说了

雪 追问

2026-05-13 11:10

老师意思，调增与调减合并后填30行？

暖暖老师 解答

2026-05-13 11:10

不是，纳税调减这个上边没

雪 追问

2026-05-13 11:16

那调减的怎么填？

暖暖老师 解答

2026-05-13 11:19

你啥原因导致调减呀