公司的房租去年付了款，今天再补开的发票，去年付了款是做预付吗，今年开了发票再冲预付，待摊怎么做呢

yanwl 追问

2018-07-13 11:22

去年付的已经摊销了，只是未开发票，今年又补开的发票，但发票又开的一年，意思是发票包含的去年那部份还要做进费用里吗

耿老师 解答

2018-07-13 11:24

你好！按规定是通过以前年度损益调整科目所去年的不影响今年的利润

yanwl 追问

2018-07-13 11:43

但去年的这部份费用，去年是已经进了费用的，今天可不可以不管去年的那部份费用呢，把发票金额扣除去年的入帐

耿老师 解答

2018-07-13 11:45

你好！那就按减去去年金额的部分做今年的费用，不调整去年数据

yanwl 追问

2018-07-13 11:46

好的，谢谢

耿老师 解答

2018-07-13 11:47

不客气，满意请好评，谢谢