老师好，一般纳税人的入库单，说是要手写，要按溢价的17%写，这个是咋写的，公式有吗？

洁净的金针菇 追问

2026-05-02 11:50

老师，溢价怎么算的啊？

郭老师 解答

2026-05-02 11:51

你合同里面怎么写的？我不清楚你们怎么规定的？
他也应该有一个比例

洁净的金针菇 追问

2026-05-02 11:52

是不是销项减去进项，是溢价呢？

郭老师 解答

2026-05-02 11:55

这是需要缴纳的增值税，这个不是溢价

郭老师 解答

2026-05-02 11:55

如果是一般纳税人，对方给你开专票的情况下，你这个入库单上面的金额是购买的，不含税金额，如果是其他的是含税的金额

洁净的金针菇 追问

2026-05-02 11:57

老师，会计也说是不含税的金额，就是不明白这个溢价，是销项的不含税金额还是进项的

郭老师 解答

2026-05-02 11:59

不清楚
不知道这里的溢价是谁的溢价

洁净的金针菇 追问

2026-05-02 12:00

溢价下17%.意思是*（1-17%）吗？

郭老师 解答

2026-05-02 12:02

下调17%是这么科计算

洁净的金针菇 追问

2026-05-02 12:04

老师，是不是我们没有入库单，做销项不含税金额，在下调17%.这样可以做入库单吗？

郭老师 解答

2026-05-02 12:05

你的毛利是多少？是17%吗？如果不是的话也不对。