老师，只见到计提社保，没见到计提工资呢

悠扬 追问

2026-04-25 17:12

发放的时候直接就发了

悠扬 追问

2026-04-25 17:13

工资没见计提，发放的时候直接就发了，这样可以吗

暖暖老师 解答

2026-04-25 17:27

不可以，工资需要先计提

悠扬 追问

2026-04-25 17:30

但是前任会计都是这样直接做的，我就觉得上课根实际怎么差别那么大呢

悠扬 追问

2026-04-25 17:31

物业费已经付钱了，物业开的票也收到了。记得应付账款，科目余额表不平，这对吗？

暖暖老师 解答

2026-04-25 17:33

那肯定不对的！收到发票做损益冲应付账款

悠扬 追问

2026-04-25 17:35

是不是应该借管理费用，贷应付账款，再借应付账款，贷银行存款

暖暖老师 解答

2026-04-25 17:36

是的，你的会计分录是对的

悠扬 追问

2026-04-25 17:36

我问那会计，她还说我不对，我都晕死了，所以我说现实跟课上相差太多，一点不一样

暖暖老师 解答

2026-04-25 17:37

她自己不对的，你没问题

悠扬 追问

2026-04-25 17:38

但是她做账已经做到3月了，现在4月我需要改她的账吗

暖暖老师 解答

2026-04-25 17:41

可以从4月开始先计提再做账