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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-07-13 06:36

你好，可以直接在利润分配中调整 
借 应交税费-应交所得税 
  贷 利润分配-未分配利润 
补提盈余公积 
借：利润分配－提取法定盈余公积 
  贷：盈余公积－法定盈余公积

智 追问

2018-07-13 07:03

哪资产负债表年初数要需要调整吗？

老江老师 解答

2018-07-13 07:04

可以调整一下，否则，未分配利润项目与利润表不平了

智 追问

2018-07-13 07:12

以上分录要做结转分录吗？

老江老师 解答

2018-07-13 08:09

不需要，也没地方可以结转了！

智 追问

2018-07-13 10:13

做以上分录资产和负债不平。

老江老师 解答

2018-07-13 11:16

复式记账，分录是平的，报表肯定是平的！你再检查一下

智 追问

2018-07-13 11:39

您看这样对不。

老江老师 解答

2018-07-13 12:50

最后一对分录，是要写的！

智 追问

2018-07-13 12:50

明白，谢谢老师！

老江老师 解答

2018-07-13 12:52

不用谢，这是应该的

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你好，可以直接在利润分配中调整 借 应交税费-应交所得税 贷 利润分配-未分配利润 补提盈余公积 借：利润分配－提取法定盈余公积 贷：盈余公积－法定盈余公积
2018-07-13 06:36:38
需要调，用利润分配——未分配利润科目 借 应交税费——应交所得税 贷 利润分配——未分配利润
2018-03-06 13:49:04
借；利润分配——未分配利润 贷；利润分配—— 提取法定盈余公积 做这个调整分录
2017-08-11 17:13:18
您好，是的，您说的额很对，小企业也可以用的这科目
2019-02-15 11:10:40
当期损益是什么鬼？挺受欢迎的！经常听到别人提起他！谁能帮我介绍认识认识下下？
2017-07-04 17:21:46
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