老师你好，我们在亚宝有一个公户。我们给亚宝打的款 记在其他应收款_亚宝医药物流公司-暂收款借方，然后亚宝把货款打到厂家。 ​月底亚宝发给我们销售汇总表，用销售汇总表的总金额减去销售对公回款的金额 记其他应收款-亚宝医药物流公司-暂收款 贷方，用暂收下账 为什用暂收下账？ ​

老师我想请问一下其他应收款-物流公司是负数是什么意思呢，是正确的吗，负数需要重分类吗

答： 然后首先如果是负数的话，正常需要重分类的，其他应收款的话是负数，说明你给他付的钱多，但是他没有给你票据。

老师你好，我们公司支付给邮政物流公司中的快递费，实际支付与发票金额有差异，这个差异是我方直接从货款中扣除了物流公司丢件的款，这个本应该是其他应收款，但在这里直接扣下了，怎么处理呢

答： 您好。正常做销售费用，然后往来对冲。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师我们物业公司每个月有好多退装修押金的，现在公户转款都给做成其他应收款，可是这个钱是押金在要不回来了，那不是帐上一直有好多其他应收款吗？这要怎么做阿？期初做的时候好像都按照收入给做进去了！

答： 我新来的现在不知道这个该怎么做，按理说收的时候是其他应付款—个人，退的时候是相反的分录，可是我不知道该怎么调帐了？不会做了。