请问老师 有进项和销项 勾选认证了以后改怎么做账

小林老师 解答

2026-04-16 18:57

进项税认证，确认应交税费应交增值税（进项税额）

小林老师 解答

2026-04-16 18:57

做账是看你发票对应的业务

哈尼 追问

2026-04-16 19:00

完整的分录是怎么样的

小林老师 解答

2026-04-16 19:02

看你的业务，你进项税发票对应的业务不同，分录不同，

小林老师 解答

2026-04-16 19:03

但分录都有应交税费应交增值税（进项税）

哈尼 追问

2026-04-16 19:05

收入时做了应交税费销项税 成本时做了应交税费进项税 等抵扣勾选的时候该怎么做分录

小林老师 解答

2026-04-16 19:07

是勾选做应交税费应交增值税（进项税额）

小林老师 解答

2026-04-16 19:07

不是收到发票时确认进项税

小林老师 解答

2026-04-16 19:08

至于进项税对应分录，得看你发票的业务，买的商品还是服务

哈尼 追问

2026-04-16 19:09

是运输公司收到的运输发票

小林老师 解答

2026-04-16 19:10

借主营业务成本，应交税费应交增值税（进项税额），贷应付账款

哈尼 追问

2026-04-16 19:11

这个我会 抵扣的时候怎么做分录

小林老师 解答

2026-04-16 19:12

你说的抵扣的时候是指什么时候？

哈尼 追问

2026-04-16 19:18

就是抵扣勾选了进项以后

哈尼 追问

2026-04-16 19:22

请问老师 之前的会计在税务局抵扣了发票 但是账里面没有结转 账里面的进项税有49814.55元 税务局可抵扣只有11926.33 这个怎么调整

小林老师 解答

2026-04-16 19:26

个人建议是每个月找差异原因，

小林老师 解答

2026-04-16 19:26

那你是否使用应交税费未交增值税？