从3月份月底开始计提3月工资，同时还计提4月的社保和公积金，一直到6月份计提7月的社保和公积金，这种情况应该怎么处理呢？

ZK 追问

2018-07-12 15:17

老师，做错了==！，这个应该怎么改回来呢？会有影响不

张艳老师 解答

2018-07-12 15:20

将做错的分录红冲就好了，没什么影响的

张艳老师 解答

2018-07-12 15:20

将做错的分录红冲就好了，没什么影响的

ZK 追问

2018-07-12 15:31

老师，我6月份没有计提6月的（5月计提了），然后做了7月的计提；这个不好冲红，因为冲红7月计提还要接着做6月计提吗？老师，我可以不用冲红，然后7月的时候正常发放，等8月的时候再正常计提8月的，这样可以不

张艳老师 解答

2018-07-12 15:49

如果计提的金额没什么变化的话，也可以，但是就是会计核算不规范。

ZK 追问

2018-07-12 16:19

老师，就是个别月份基数调整的时候会有一小变化，但是金额不大，这样有关系不？老师，会计核算不规范，有关系吗？

张艳老师 解答

2018-07-12 22:32

1,没有太大关系2核算不规范，只能说明公司会计管理不严，容易给企业带来涉税风险。