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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2026-04-13 15:25

你好，这个款项的支出，是确定无法取得发票了吗？
是费用支出，还是购买存货？ 

甜蜜的乌龟 追问

2026-04-13 15:26

有费用，有进货，老师

邹老师 解答

2026-04-13 15:27

你好，那直接做无票费用，无票购进分录
借：以前年度损益调整
库存商品等科目
贷：应付账款  

甜蜜的乌龟 追问

2026-04-14 09:56

好的，老师，我们是小企业会计准则，费用的话，借利润分配——未分配利润，贷应付账款，凭证后面需要附什么附件呢？

邹老师 解答

2026-04-14 09:59

你好，就是对方给的收款收据

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你好，是什么原因导致多付了500元呢 
2022-03-28 18:21:49
你好 正常入账 ，没有发票的成本费用纳税调整交所得税 
2022-03-31 10:59:22
同学你好，很高兴为你解答，说明你们付多了是应收账款，因为付款和开票是独立的
2022-01-11 15:06:26
你好，应付账款期末余额是负数说明就是预付账款，那应当是供应商欠你们的发票没有给你单位开具才是的
2019-12-09 10:59:18
你好 如果是没有取得发票，借；原材料等科目，贷；应付账款（无票支出汇算清缴做纳税调增处理） 如果是发票丢失了，应当是办理丢失手续，然后做这个分录，借；原材料等科目，贷；应付账款
2019-12-11 17:15:57
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