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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-04-09 21:13

您好，你调了24年的汇算清表吗？

心雨 追问

2026-04-09 21:17

调了 ，账载金额

刘艳红老师 解答

2026-04-09 21:28

那未分配利润也是要调的，，你的账调到现在

心雨 追问

2026-04-09 21:28

老师您好

刘艳红老师 解答

2026-04-09 21:30

借：利润分配-未分配 
贷：应交税费-进项转出

心雨 追问

2026-04-09 21:30

资产负债表和利润表要调吗

刘艳红老师 解答

2026-04-09 21:30

不用，因为你 的账是调在现在

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相关问题讨论
您好，你调了24年的汇算清表吗？
2026-04-09 21:13:42
你好，这样处理可以的。
2022-05-31 16:10:00
未抵扣的交通费要进项转出，正确的会计分录是 1。 对于未抵扣的交通费进行进项转出，意味着原本已计入进项税额的部分不能再抵扣，需要将其转入相关成本费用中。在业务发生时，一般已经将交通费计入 “管理费用 - 交通费”，所以进项税额转出时，应增加该费用金额，即借记 “管理费用 - 交通费” ，贷记 “应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出” 。 而分录 2 的处理不正确，因为没有合理的业务逻辑将进项税额与利润分配 - 未分配利润联系起来，不符合正常的会计处理原则。
2025-03-13 11:12:59
你好，这是有留底还是怎么了？
2024-02-01 10:02:08
你好，你是一般纳税人吗？还有没未抵扣进项税
2022-04-06 17:29:47
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