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送心意

轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-09 12:06

你好
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税

歪歪草莓包 追问

2020-07-09 12:30

我当时只做了第一步分录，后来发现资产负债表和利润表的勾稽关系不对了，要怎么处理呢

歪歪草莓包 追问

2020-07-09 12:31

第二个问题，去年的房租，今年6月才给我们票还能入管理费用吗，谢谢老师

轶尘老师 解答

2020-07-09 12:37

钩稽关系不对是正常的 因为你调整了利润分配
去年的损益必须计入去年的账里面

歪歪草莓包 追问

2020-07-09 12:42

去年的房租，今年6月才给我们票还能入管理费用吗，谢谢老师

轶尘老师 解答

2020-07-09 12:44

计入去年的损益 以前年度损益调整   结转至利润分配科目

歪歪草莓包 追问

2020-07-09 14:09

再请问老师，因为利润分配导致的资产负债表和利润表勾稽关系的不一致，需要调整资产负债表里未分配利润的年初数吗，不调可以吗

轶尘老师 解答

2020-07-09 14:50

这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢

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你好 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税
2020-07-09 12:06:48
这个准则没有规定，可以做一下
2021-03-09 10:05:14
调整了以前年度就会对不到的
2020-05-21 18:30:04
你好 ；      你这个调整是为什么 ？    是进项税要转出的意思吗   
2021-12-04 16:27:38
你好，小企业会计准则的企业补交去年的所得税，分录是 借：利润分配—未分配利润   ，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2021-04-13 13:51:49
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