老师，第一张图片，我已经挂账方彦伟15045.18元，钱已经支付给了方彦伟15078.04元，(其中17元是给唐红红的，18.7元是给十三巷的，)，现在的状况是，下个月的方彦伟的分成里面扣下35.7元，要转给唐红红个十三巷，我现在改怎么调账啊

董孝彬老师

职称：中级会计师

2026-04-04 17:29

您好，没有发分录的图哦

董孝彬老师解答

2026-04-04 17:38

您好，1. 确认方彦伟欠唐红红及十三巷款项

借：其他应收款-方彦伟 35.7
贷：其他应付款-唐红红 17
贷：其他应付款-十三巷 18.7

2. 下月扣款并转付

借：应付账款-方彦伟 X
贷：银行存款 X-35.7
贷：其他应收款-方彦伟 35.7

3. 支付唐红红及十三巷

借：其他应付款-唐红红 17
借：其他应付款-十三巷 18.7
贷：银行存款 35.7

精选问题

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同学，你好这个金额，增值税免税。个税20%缴纳答
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纳税义务发生时间：2026.3.11（结算日 1.10%2B60 天），完全正确。官方依据《增值税暂行条例》第十九条：收讫销售款或取得索取销售款凭据当天。《增值税暂行条例实施细则》第三十八条：赊销书面合同约定收款日期为纳税义务发生时间。对应你的情形书面合同约定：结算后 60 日付款结算单 2026.1.10 = 已取得索取销售款凭据约定收款日 = 2026.3.11，即为纳税义务发生时间答
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