请问图片几个框起都是负数我要怎么调账？

郭老师 解答

2022-03-14 10:59

其他应收款的放到其他应付款，
应付账款的放到预付账款。

爱美是女人的专利 追问

2022-03-14 11:04

老师应交税费为什么会成负数呢？是计提多了吗？我能做红冲税费？

郭老师 解答

2022-03-14 11:05

你们是不是有留底的税款。

郭老师 解答

2022-03-14 11:05

你查一下具体的哪一个科目出现了借方余额。

爱美是女人的专利 追问

2022-03-14 11:14

12期的税是负4万多，做了1月的税就变成负的5万多了

郭老师 解答

2022-03-14 11:16

需要自己查一下，原因我们不清楚，没有接触到你的账务处理。

爱美是女人的专利 追问

2022-03-14 11:32

那负数就不正常了吧

郭老师 解答

2022-03-14 11:33

你好，如果是你们单位有待抵扣的，或者是有留底的，正常可以的。

爱美是女人的专利 追问

2022-03-14 11:54

有待抵，因为是简易政收，所以都不能抵扣税款

郭老师 解答

2022-03-14 11:55

那你直接选择不抵扣勾选加税合计作战多好，你以后也抵扣不了。

爱美是女人的专利 追问

2022-03-14 11:55

老师，未分配利润有一百多，利润总额四十多万，这样正常吗

爱美是女人的专利 追问

2022-03-14 11:56

好的，那我明白，我下次不勾不抵扣了

郭老师 解答

2022-03-14 11:56

你好，未分配利润。是你从开业到现在的。

郭老师 解答

2022-03-14 11:57

利润表里面的利润总额是你本年的