老师，你好！想请教一下做"管理账"时遇到加点开票的问题。 本来上月销售是不含有税价销售出库了的，（假设不含税金额1000元），本月客户付款时临时要求开票。 情景一：我们加收客户13%税点，最终应收客户1130元，应开票给客户1130元。 情景二：客户要求开发票1000元，客户对私另付10%的税点（100元），应收客户公1000元+100元，开票1000元。 （注：假设本时采购和销售没有税价分离的，有发票的直接按含税价确认成本与收入的）

老师，请问我在开发票时，开的是专票，开票金额为10万元，一次开票是直接金额录入了100000，生成税额3000，之后打印出来的是单价出现小数点后6位的那张。还有一张是直接点上面的价格按钮，切换了一下价格的含税价和不含税价。等后期打印出来的时候，出来的就是单价栏小数点后2位的那张。请问老师，这两张到底哪张对呢？

答： 这两个票一样的，你打出来是含税的10万就可以了

老师：请问万元版增值税普通与专票开票不含税价格是不是一样？不含税金额是不是9999.99元？

答： 万元版增值税普通与专票开票不含税价格，是一样 不含税金额是9999.99元

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

为什么分母用不含税价+积分兑换金额而不是含税价+兑换金额呢？即7910/1.13+790还是7910+790

答： 你好！ 具体题目是什么呢？