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送心意

刘艳红老师

职称： 中级会计师

2026-03-22 15:28

您好，是收到哪方面的发票

雪 追问

2026-03-22 15:29

原材料的，是普通发票。

刘艳红老师 解答

2026-03-22 15:32

这种你计入原材料就可以

雪 追问

2026-03-22 15:33

你好老师我意思是对方给我们开的发票，还没入账对方就红冲了，我意思是在电子税务局怎么操作避免对方开出的发票没办法红冲。

刘艳红老师 解答

2026-03-22 15:33

你认证，对方就红冲不了

雪 追问

2026-03-22 15:36

小规模纳税人的普通发票。

刘艳红老师 解答

2026-03-22 15:37

这种没办法，对方想红冲就能红冲

雪 追问

2026-03-22 15:37

不是有个入账确认吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-22 15:37

这个没用，对方还是能红冲的

雪 追问

2026-03-22 15:51

这里不是可以操作入账标识吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-22 15:52

这个地方没用，对方还是能红冲的

雪 追问

2026-03-22 16:01

你好老师，那这个作用是干嘛的？

刘艳红老师 解答

2026-03-22 16:06

这个是你哪个发票入账了，

雪 追问

2026-03-22 16:31

你好老师，我发票入账了，后面供应商就把票红冲了，那怎么办好？对方不愿意给开。

刘艳红老师 解答

2026-03-22 16:32

可以向税务局来投诉

雪 追问

2026-03-22 16:38

你好老师，怎么投诉法的，是打电话给专管员投诉吗？

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相关问题讨论
你好 ；     购买方开红字信息表 ；销售方开红字发票；  开票系统去操作 ；学堂也有这个视频讲解的  
2022-06-18 10:01:38
您好，您在税盘里导入信息表，用这个信息表开红字发票。
2022-06-18 10:02:03
购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2022-06-17 12:40:24
勾选系统化里面还是哪里
2024-08-23 11:29:39
如果是专票 借银行存款 贷，库存商品或者主营业务成本， 应交税费应交增值税进项转出。
2022-03-17 21:01:09
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