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你好老师，我想咨询一个问题，就是我朋友的公司的帐原先是给财务公司做的，然后发现他们都是乱七八糟做的，因为那时候二三年刚开起步的时候就只有一个员工嘛，交了社保，然后的话，他的社保是对公走的，但是工资是老板私人发的，然后他现在账面上一直挂着账，工资没付出去，这个要怎么给他处理呀？
瓶子
于2026-04-01 17:13 发布 30次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2026-04-01 17:14
老师，我1月有一笔增值税留抵，2月份抵扣了，应该怎么 问
就是这样处理的， 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
老师，你好，我司为一般纳税人，因企业处于亏损状态，老 问
你好，可以的，把固定资产折旧完毕再注销，免得缴纳增值税 答
董孝彬老师，我已经重新发你邮件了，帮忙算算因素分 问
朋友您好，不好意思，我们周一开周会，刚开完 顺序：销售额 → 限界利润率 → 固定费 1. 基期（2024） 17899.53*0.173718 − 2347.17 = 1136.53 2. 仅替换销售额 17899.53*0.173718 − 2347.17 = 761.83 销售额影响：761.83 − 1136.53 = −374.70 3. 再替换限界利润率 17899.53*0.185289 − 2347.17 = 969.30 限界利润率影响：969.30 − 761.83 = %2B207.47 4. 再替换固定费 17899.53*0.185289 − 2103.97 = 1212.50 固定费影响：1212.50 − 969.30 = %2B243.20 合计：−374.70 %2B 207.47 %2B 243.20 = 75.97 顺序：限界利润率 → 销售额 → 固定费 1. 基期（2024） 17899.53*0.173718 − 2347.17 = 1136.53 2. 仅替换限界利润率 17899.53*0.185289 − 2347.17 = 969.30 限界利润率影响：969.30 − 1136.53 = −167.23 3. 再替换销售额 17899.53*0.185289 − 2347.17 = 969.30 销售额影响：969.30 − 969.30 = 0 （注：销售额已为25年数，无变化） 4. 再替换固定费 17899.53*0.185289 − 2103.97 = 1212.50 固定费影响：1212.50 − 969.30 = %2B243.20 合计：−167.23 %2B 0 %2B 243.20 = 75.97 1. 两种都是标准连环替代法 2. 替换顺序不同 → 单个因素影响金额不同 3. 但最终合计影响完全相同：75.97 万元 4. 都正确，只是分析口径不同 答
老师，这个时间段明明有报关单为什么就查不到，非得 问
不是必须输报关单号才能查，查不到是这 3 个原因： 时间范围不对：系统的最近操作时间≠报关单申报 / 结关时间，把时间拉长到整月再查 筛选条件过滤了：是否结关、进出口标志、企业类别等条件没匹配，清空所有条件只留时间再查 数据同步延迟：报关单结关后数据同步到系统需要 1-3 个工作日，等几天再查 正确操作：点重置清空所有条件，只设大时间范围，直接查询即可。 答
老师，请教一下，业务2月发生，3月开票，收入按3月做和缴 问
您好，这个3月可以用2月的送货单的 答
知识产权认证证书
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