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家权老师
职称： 税务师
2026-03-27 15:27
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精选问题
老师，请问前会计上个月做的财务报表，没有把银行存 问
本月直接做一笔调整分录，按期末汇率把 100 美元折算成人民币，补记差额： 借：银行存款 — 美元户 差额 贷：财务费用 — 汇兑损益 本月报表按外币 × 汇率填货币资金，上月已报报表不改。 答
A公司股东李，欠B公司股东王，20万。但是现在李没有 问
这笔账B怎么处理呢 答
老师，这是客户的进销存台账，里面只有料没有工跟费， 问
先对齐材料：原材料、委托加工物资科目完全按台账数据记账，确保 “生产领料” 金额与台账一致。 归集工费：将人工、制造费用计入 “生产成本”。 对齐库存：期末库存商品只保留材料成本，把本期工费全部结转到主营业务成本，不进库存。 分录： 借：主营业务成本 贷：生产成本—直接人工 贷：生产成本—制造费用 账上库存商品余额 = 台账 “产品金额” 账上主营业务成本 = 台账 “销售出库 - 成本” 账上发出商品余额 = 台账 “发出商品成本（已销售未开票）” 答
你好老师，我们收到的发票要怎么操作，对方红冲不了？ 问
您好，是收到哪方面的发票 答
老师这个发票是不是3月作废了吗，不能抵扣吗 问
老师这个就是开正数的发票，这个3月可抵扣吗，3.10又开了一红冲发票， 答
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