客户把货款付到供应商那，供应商给公司客户开专票，需做会计分录吗？怎样做分录呢？

客户把货款付到供应商那，供应商给公司客户开专票，需做会计分录吗？怎样做分录呢？

答： 您好，不用，这种不是你们公司的，不用做账

应收款的公司对方把好货款直接款付给我们的供应商，但是供应商是开专票给我们的。这会计分录怎么做合适。

答： 借库存商品贷应收账款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们的供应商实际发生的费用是27500元，加开3个点税票800元，在一起开专票28300元，专票开的是28300元，我们付给他28000元的话，这账务咋处理？会计分录怎么做？请老师给我解答一下，包括这个增值税勾选后的分录怎么做？

答： 您好，这个供应商太好了 借：原材料 28000-28300/1.03*3% 进项税28300/1.03*3% 贷：银行 28000 进项税我们全部要抵扣，倒挤原材料金额，相当于降价给我们了