客户把货款付到供应商那，供应商给公司客户开专票，需做会计分录吗？怎样做分录呢？

老师，你好，我问一下同一个供应商一部分开票，一部分不开始，怎么做分录

答： 你好，一块做到库存商品里面的，没有发票的那一部分正常做账，正常结转成本，但是不允许抵扣所得税。

我们的供应商实际发生的费用是27500元，加开3个点税票800元，在一起开专票28300元，专票开的是28300元，我们付给他28000元的话，这账务咋处理？会计分录怎么做？请老师给我解答一下，包括这个增值税勾选后的分录怎么做？

答： 您好，这个供应商太好了 借：原材料 28000-28300/1.03*3% 进项税28300/1.03*3% 贷：银行 28000 进项税我们全部要抵扣，倒挤原材料金额，相当于降价给我们了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收到供应商的返利如何做会计分录

答： 你好不开发票的话借银行存款贷营业外收入