金蝶云星空系统，期初只有应收，应该，预收，预付，固定资产和累计折旧，科目有数据，期初数据录入后试算不平衡，能怎么调整

婀玲 追问

2026-03-12 17:52

不是很明白，可以具体点么

婀玲 追问

2026-03-12 17:57

我现在入了应收借方394038.68，预付借方26671.76，，应付贷方274521.74，，预收贷方606372.3，固定资产借方778942.16，累计折旧贷方38552.97，

文文老师 解答

2026-03-12 17:58

试算不平衡，会有差额，将差额录到未分配利润

婀玲 追问

2026-03-12 18:00

折旧是因为金蝶刚开始启用12月录入了固定资产，现在我入应收应付的期初数据，就把前面固定资产的数据折旧1一2月再手工录入期初，

婀玲 追问

2026-03-12 18:02

入未分配利润，以后的利润数据会不会不对

文文老师 解答

2026-03-12 18:05

拿到的余额就有问题，本来就不平，才会导致试算不平 
衡

婀玲 追问

2026-03-12 18:24

那我是不是入利润分配一未分配利润，还是本年利润

文文老师 解答

2026-03-13 09:49

入利润分配一未分配利润