老师你好，有个客户，欠我们尾款33.3万，之前设备有问题他们出了通知意思是自行维修的费用抵减尾款，后来实际付了我们29万，误差的这4.3万怎么处理啊

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

请问我们欠供应商尾款，由于供应商的产品有瑕疵，我们要加工处理后才能使用，我们加工处理的费用于全部抵消欠供应商货尾款怎么做分录。有老师回复告诉我借：应付账款（供应商款）贷：银行存款（加工费）。。不是我们付银行款，是我们用我们自己的材料处理的，然后直接抵消他们的货款，就相当因他们的问题，他们的尾款我们就不付给他们了，他们也同意了，那我怎么销账 麻烦老师解答一下

答： 你好，你用材料抵消还是加工费抵消

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，您好，我们2020年卖一台设备给客户，金额200万，票开了120万，款也回了120万，2021年我们又以130万回购了此设备，货款相抵之后我们需要付对方50万，这个账务和税务怎么处理，之前的票都没有清

答： 你好同学，2020你们正常做销售，记应收账款 2021你们正常做采购，冲应收账款再付50万银行存款就好了