老师，您好。我们有一笔订单，客户A需要我们代付20万维修费给B，B给我们开了维修费的专票。然后客户A在跟我们签的采购合同 里只列明了货款120万。实际 上货款是100万，另20万是我们代付的维修费。我们开票也只能开货款120万。我们这个也是跟B采购的，请问这20万如何入账

丫头 追问

2022-05-09 15:17

我们开票出去是开的120万的，但是这个20万的维修费，我们要怎么入账

宋生老师 解答

2022-05-09 15:19

你好！你们当做你们自己的维修。

丫头 追问

2022-05-09 15:31

那这个专票还能抵扣 吗，我给抵扣 了

宋生老师 解答

2022-05-09 15:33

你好！严格来说不行，但是你这个情况，你就抵扣吧

丫头 追问

2022-05-09 16:09

入销售费用-维修费？

宋生老师 解答

2022-05-09 16:10

 你好！也可以入长期待摊费用

丫头 追问

2022-05-09 16:29

我刚看了下公司签 的维修费的协议 ，上面写了是哪个公司的维修费，

宋生老师 解答

2022-05-09 16:31

你好！呃，你这个本身就虚开，所以没有完美的方法

丫头 追问

2022-05-09 16:52

现在有什么 补救的方法吗，

宋生老师 解答

2022-05-09 16:57

您好！你重新签个维修合同好了

丫头 追问

2022-05-09 17:18

怎么签？供应商跟我们签的维修合同 ，上面再写了是就某公司的设备进行维修。

宋生老师 解答

2022-05-09 17:20

您好！你这个只能当是跟你们公司维修
否则永远过不了。因为本身违法。

丫头 追问

2022-05-09 17:26

当公司的维修，进项不能抵扣，那要怎么处理

丫头 追问

2022-05-09 17:28

而且我们公司也没有设备

宋生老师 解答

2022-05-09 17:29

你好！你就全额计入维修费了

丫头 追问

2022-05-09 17:33

专票我认证了，税报了但是还没交税。更正重报的话，这个要怎么申报

宋生老师 解答

2022-05-09 18:17

你好！你如果不抵扣，就进项转出

丫头 追问

2022-05-09 18:28

增值税平台勾选认证了，就到了增值税申报表的进项明细了，只需要在进项明细做转出就可以？增值税平台要怎么处理？还有我们公司并没有设备

宋生老师 解答

2022-05-09 18:31

你好！是的。那个勾选平台不用管，申报转出就好