董老师在吗问个问题？

@ 追问

2026-03-05 10:42

老师给我讲下这个未分配利润亏损和汇算清缴表的金额。

董孝彬老师 解答

2026-03-05 10:44

好的，朋友，请稍等，我去读图

董孝彬老师 解答

2026-03-05 10:56

朋友您好，一、未分配利润数据怎么来
年初未分配利润：-2332271.14
本年净利润：451588.31
计算：-2332271.14 + 451588.31 = -1880682.83
来源：利润表净利润 + 年初未分配利润

 二、汇算清缴 A106000 表数据怎么来
2015—2024 年：
  当年境内所得额：有数（盈利）
  当年亏损额：0
  当年待弥补亏损额：0
  结论：以前年度税法无待弥补亏损
2025 年：
  当年境内所得额：392829.78
  当年待弥补亏损额：0
  可结转以后年度弥补亏损额合计：0
来源：会计利润 ± 纳税调整 → 应纳税所得额

 三、未分配利润：会计口径累计盈亏
汇算清缴所得额：税法口径应纳税所得额
差额：451588.31 392829.78 = 58758.53，为税会差异
2025 年所得没有弥补以前年度税法亏损，因为以前年度为0

@ 追问

2026-03-05 10:56

老师可以讲一下啥意思吗？

董孝彬老师 解答

2026-03-05 10:56

朋友您好，信息刚写好，我们同时发的信息

@ 追问

2026-03-05 11:01

老师是不是要结合田增超

董孝彬老师 解答

2026-03-05 11:04

朋友您好，是的，图1这个表是自动填的，其他表填好，这个表自动填入