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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-02-12 08:59
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精选问题
你好老师，我们是房地产营销策划代理有限公司，是替 问
这是跨期费用：1 月付的 6 万，对应 2025 年 10-12 月的服务，不能全算 1 月的费用。 正确做法：1 月先挂预付账款；2025 年 10、11、12 月每月各摊2 万入管理费用。 答
老师1我们租入A房子，重建后转租。这个收入按照自 问
租入 A 房重建后转租，你方无需缴纳房产税，房产税由产权方承担，不按自建从价计征； 后续直接租村上土地、不付 A 房租金，核心看房产产权：产权仍属原业主，你方仍为转租，不缴房产税；产权归你方，才按自建房产从价计征房产税，一次性协议付款不改变房产税缴纳主体判定。 答
老师，你好，我接手了一家新成立的串串店，装修前期投 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，进项发票上有规格型号，报关单和出口发票不填 问
你好，进项发票上有规格型号，而报关单和出口发票不填规格型号可能会对退税产生影响。 答
销项合同金额106700，需开6点技术服务增值税发票，然 问
小规模给你开的是3%的专票吗 答
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