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家权老师

职称： 税务师

2026-01-29 15:55

那么反记账到12月计提就行

银火虫ଓ???? 追问

2026-01-29 15:57

税务都申报完了

银火虫ଓ???? 追问

2026-01-29 15:57

不能再改报表了

家权老师 解答

2026-01-29 15:58

我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

银火虫ଓ???? 追问

2026-01-29 17:09

我问的是怎么做账不是要废掉以前的申报，我们报表总公司已经合并报表了，改不了，只有我的账上这个月改

家权老师 解答

2026-01-29 17:12

那个没法子的，你自己公司的报表必须得更正申报的，重新做合并报表

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相关问题讨论
那么反记账到12月计提就行
2026-01-29 15:55:17
应该在跨年期间，把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内，并同时作出相应的所得税调整。
2023-03-15 11:54:14
你好，学员 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
2022-03-24 20:01:26
你好，具体的是哪一个税款的？
2022-04-09 18:40:00
小企业会计准则下的所得税调整会计分录为： 1. 应付所得税账户：借：应交所得税费用 xx 元，贷：、应付所得税 xx 元。 2. 其它应交税费：借：其它应交税费 xx 元，贷：应交所得税费用 xx 元。 拓展知识：根据中国会计准则要求，所得税费应以本期发生的各种减免额、退还额等抵税，逐月均摊的办法予以计提，并需要按年度实际交税申报数据撤销对应的所得税费之前所计提的金额。
2023-03-08 17:22:45
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