1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

家权老师

职称： 税务师

2026-01-29 15:55

那么反记账到12月计提就行

银火虫ଓ???? 追问

2026-01-29 15:57

税务都申报完了

银火虫ଓ???? 追问

2026-01-29 15:57

不能再改报表了

家权老师 解答

2026-01-29 15:58

我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

银火虫ଓ???? 追问

2026-01-29 17:09

我问的是怎么做账不是要废掉以前的申报，我们报表总公司已经合并报表了，改不了，只有我的账上这个月改

家权老师 解答

2026-01-29 17:12

那个没法子的，你自己公司的报表必须得更正申报的，重新做合并报表

上传图片  
相关问题讨论
那么反记账到12月计提就行
2026-01-29 15:55:17
应该在跨年期间，把附加税12月计提的金额分别计入当期和下一期账期内，并同时作出相应的所得税调整。
2023-03-15 11:54:14
你好，学员 借应交税费应交增值税 贷以前年度损益调整
2022-03-24 20:01:26
你好，具体的是哪一个税款的？
2022-04-09 18:40:00
小企业会计准则下的所得税调整会计分录为： 1. 应付所得税账户：借：应交所得税费用 xx 元，贷：、应付所得税 xx 元。 2. 其它应交税费：借：其它应交税费 xx 元，贷：应交所得税费用 xx 元。 拓展知识：根据中国会计准则要求，所得税费应以本期发生的各种减免额、退还额等抵税，逐月均摊的办法予以计提，并需要按年度实际交税申报数据撤销对应的所得税费之前所计提的金额。
2023-03-08 17:22:45
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...