老师，我忘记结转增值税了，下个征期再把免税的增值税结转到营业外收入可以么，我都申报完了，也交税了，不更正申报了可以么

孙美敬老师 解答

2026-01-18 00:01

而且最后一个季度了，最好别跨年处理

蓝心 追问

2026-01-18 00:03

老师，刚才我忘记说了，我这个是个体户查账征收，我就是没把第三季度增值税结转，就是不满30万应该免交增值税，我没有把这部分转到营业外收入里

孙美敬老师 解答

2026-01-18 00:06

噢噢是这样，金额不会大，那也可以在1月份结转

孙美敬老师 解答

2026-01-18 00:07

金额不大，甚至也可以直接入到1月份的营业外收入，而不是未分配利润

蓝心 追问

2026-01-18 00:08

嗯嗯，前3个季度结转到营业外收入了，就差第四季度，忘了结转了，金额是2481.37，老师，这数额明年再结转申报可以吧

蓝心 追问

2026-01-18 00:09

嗯嗯，谢谢老师，要不我还担心用不用更正申报呢，吓坏我了

孙美敬老师 解答

2026-01-18 00:11

嗯嗯，这个金额小，应该也不会因为它影响利润的正负哈？那可以做到今年一季度

蓝心 追问

2026-01-18 07:49

谢谢老师的耐心解答，对我的帮助很大

孙美敬老师 解答

2026-01-18 08:15

不客气的，方便的话可以给我个好评哦，谢谢