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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2026-01-14 18:51

你好你需要把这次踢出来申报25年的时候

小萝莉 追问

2026-01-14 18:53

32000踢出来吗

暖暖老师 解答

2026-01-14 18:55

是的，这个属于24年的计入成本和费用啦

小萝莉 追问

2026-01-14 18:59

那没影响吗，借方余额不相同

暖暖老师 解答

2026-01-14 19:00

提出了就可以啦这

小萝莉 追问

2026-01-14 19:01

汇算清缴也没关系吧，要不要对比

暖暖老师 解答

2026-01-14 19:03

会对比的，踢出来需要

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相关问题讨论
你好，包括进入成本的职工薪酬的
2022-05-16 17:08:43
1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬（如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等）的累计金额，也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下，工资薪金借方发生额的累计金额，按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。
2026-01-19 13:56:29
根据1-12月账面数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计；没通过应付职工薪酬计提的，加上计入管理费用，销售费用，主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额累计金额。
2026-01-13 14:20:36
同学，你好 嗯嗯，是的
2026-01-09 09:30:43
根据1-12月合计数字填报 事项1.“职工薪酬-已计入成本费用的职工薪酬”：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬。包括工资薪金支出、职工福利费支出、职工教育经费支出、工会经费支出、各类基本社会保障性缴款、住房公积金、补充养老保险、补充医疗保险等累计金额。 一般是应付职工薪酬一级科目贷方累计；没通过应付职工薪酬计提的，加上计入管理费用，销售费用，主营业务成本里边的职工薪酬 2.“职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬”：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下工资薪金（只是工资和奖金）借方发生额累计金额。  
2026-01-14 11:15:07
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