老师您好，第四季度没有收入，还退单了，我得冲减收入，但是报小规模增值税的时候收入为负数的话，系统过不去，这个怎么办呢？

胡奇奇大怪兽 追问

2026-01-13 14:29

我直接0申报可以吗？

胡奇奇大怪兽 追问

2026-01-13 14:29

要不太麻烦了

文文老师 解答

2026-01-13 14:30

有开具红字发票，是不能0申报的

胡奇奇大怪兽 追问

2026-01-13 14:31

没开具，我们当时是做的无票收入，也无需退税

文文老师 解答

2026-01-13 14:32

如果这样，可0申报的

胡奇奇大怪兽 追问

2026-01-13 14:35

好的老师，但是第四季度财务报表收入我是直接报的负数，这个回头会和增值税申报对比吗？

文文老师 解答

2026-01-13 14:35

通常会比对的。四季度不要冲减收入了

胡奇奇大怪兽 追问

2026-01-13 14:37

好的，可是我们正常业务就这样，不得据实申报吗

文文老师 解答

2026-01-13 14:40

总要做出取舍，负数申报就要大厅

胡奇奇大怪兽 追问

2026-01-13 14:40

好的谢谢老师

文文老师 解答

2026-01-13 14:42

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！