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玲老师

职称： 会计师

2022-03-28 14:19

您好，季度45万，其中普通发票免税专用发票不免税。

健忘的长颈鹿 追问

2022-03-28 14:23

请问3月收到的管理费，可以4月份再开发票吗？然后算到第二季度再交税？

玲老师 解答

2022-03-28 14:27

。费用是按实际发生的月计入费用科目，后面取得发票就行。

健忘的长颈鹿 追问

2022-03-28 14:31

是收入哦，物业公司收到的租客的管理费

玲老师 解答

2022-03-28 14:36

您好，物业公司按月确认收入没有收到钱的时候计入应收账款。后面把钱收回来就行。
要是没开票要是没开票，做无票收入。后面也可以补开发票。

健忘的长颈鹿 追问

2022-03-28 14:38

做了无票收入就交税，那后面补开发票不是也要交税吗

玲老师 解答

2022-03-28 14:46

后面再开发票时无票收入填负数，不用重复交税。

玲老师 解答

2022-03-28 14:47

小规模就把无票收入的扣出去再申报就不用重复缴税了。

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相关问题讨论
免税的不用交税。不需要缴纳。
2022-04-15 14:57:03
小规模纳税人指的是按照税务总局公布的要求，个体工商户的月应纳税额不超过5万元的企业或个体工商户。此类小规模纳税人，可选择免征增值税，不再支付增值税。相关的文件在涉及申报纳税的程序中会有提示，也可以上税务机关官网查询相关文件。拓展知识：在增值税免征的小规模纳税人中，还可以选择部分项目缴纳税款，以满足特定情况下的税收优惠。
2023-03-19 11:55:50
你好，小规模纳税人 实现收入，借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 免征增值税，借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免     
2021-12-09 18:44:31
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2022-01-13 16:50:32
你好 没有出台 新文件呢  
2023-01-04 15:24:21
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