做汇算清缴时候，发现17年的有笔分录做错了，然后在18年5月份调了利润分配-未分配利润科目，财务软件自动结转损益是借收入贷本年利润，借本年利润贷成本类科目，出来的资产负债表和利润表的勾稽关系刚好相差调的这个利润分配-未分配利润这个数据，现在我该如何处理呢？

做汇算清缴时候，发现17年的有笔分录做错了，然后在18年5月份调了利润分配-未分配利润科目，财务软件自动结转损益是借收入贷本年利润，借本年利润贷成本类科目，出来的资产负债表和利润表的勾稽关系刚好相差调的这个利润分配-未分配利润这个数据，现在我该如何处理呢？

答： 你好 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就不需要调整的

科目余额表本年利润是正数有余额，然后结转本年利润科目余额表平了。借，本年利润，贷，利润分配-未分配利润，但利润表本年利润是负数亏损，盈利了是借，利润分配-未分配利润，贷，本年利润。为什么科目余额表要借，本年利润，贷利润分配-未分配利润，才平

答： 你好，如果本年利润是正数，应当是 借；本年利润 贷；利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

以前年度损益调整现在出现在贷方，那么我年底要结转，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，然后年底结转收入成本费用，最后亏损了，那么分录，借利润分配—未分配利润，贷本年利润，现在是一个利润分配在借方，一个在贷方，要怎么处理呢

答： 你好，按余额结转到下一年就可以。