老师您好这个月我使用了以前年度损益调整科目然后月末做了结转：借以前年度损益调整、贷利润分配-未分配利润。现在科目余额表本年利润在借方，利润分配-未分配利润在贷方，然后老会计让我把这两个科目对冲，把利润分配-未分配利润的余额调为零，请问这是什么原理呢？可以这样做吗？

轶尘老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-17 09:26

按照你的意思，你的未分配利润的贷方余额小于本年利润的借方余额？然后两个科目对冲，未分配利润为零。这是不对的，本年利润是一年里利润的累计，只有在年末才能结转至利润分配科目。

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