老师 固定资产清理 确认销项税 借银行存款 贷 固定资产清理 应交税额-销项税 是这样吗

小谢 追问

2026-01-08 11:31

老师这样的话填写增值税报表时 是无票收入

小谢 追问

2026-01-08 11:32

这样的话损益表 全年累计数跟增值税报表累计数不一致了

家权老师 解答

2026-01-08 11:32

是的，按无票收入申报就行

小谢 追问

2026-01-08 11:34

老师 这样的话损益表 全年累计数跟增值税报表累计数不一致了

家权老师 解答

2026-01-08 11:35

那个很正常的，税会差

小谢 追问

2026-01-08 11:38

老师不是税 是全年收入 累计数不一致

家权老师 解答

2026-01-08 11:41

写个说明：因为税会差异，按会计制度二手车销售收入计入了固定资产清理，按增值税申报需要确认销售收入，形成差异

小谢 追问

2026-01-08 11:41

老师 如果用固定资产清理这个科目  增值税申报表和损益表全年累计数不一致 这个可以吗

家权老师 解答

2026-01-08 11:43

已经说清楚了哈，因为税会差异