送心意

家权老师

职称税务师

2026-01-08 11:29

是的,就是那样做的

小谢 追问

2026-01-08 11:31

老师这样的话填写增值税报表时 是无票收入

小谢 追问

2026-01-08 11:32

这样的话损益表 全年累计数跟增值税报表累计数不一致了

家权老师 解答

2026-01-08 11:32

是的,按无票收入申报就行

小谢 追问

2026-01-08 11:34

老师 这样的话损益表 全年累计数跟增值税报表累计数不一致了

家权老师 解答

2026-01-08 11:35

那个很正常的,税会差

小谢 追问

2026-01-08 11:38

老师不是税 是全年收入 累计数不一致

家权老师 解答

2026-01-08 11:41

写个说明:因为税会差异,按会计制度二手车销售收入计入了固定资产清理,按增值税申报需要确认销售收入,形成差异

小谢 追问

2026-01-08 11:41

老师 如果用固定资产清理这个科目  增值税申报表和损益表全年累计数不一致 这个可以吗

家权老师 解答

2026-01-08 11:43

已经说清楚了哈,因为税会差异

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相关问题讨论
同学,你好 嗯嗯,是的,差额计入资产处置损益
2026-01-08 11:46:39
是的,就是那样做的
2026-01-08 11:29:29
销项税的是这么做 除了增值税还有所得税的,这个看利润
2019-02-28 13:55:08
您好,先处理账面价值,再收货款的分录,然后再结转账面上的固定资产清理。 这样不会有错误,而且考试的时候,也是按步骤得分的
2019-04-22 17:18:12
学员 你好。税费会影响固定资产清理净损益的。 借:银行存款    原材料    贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-03-22 13:00:43
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