原来有个会计，收到款时借银行存款，贷预收账款，，发票开了后，又借银行存款，贷主营业务收入，应交税费（近），我怎么给她调账啊

且行且珍惜 追问

2018-07-09 11:01

老师，可是银行存款数是正确的啊

宋生老师 解答

2018-07-09 11:03

你好！你说的这2个分录是同一笔业务吗

且行且珍惜 追问

2018-07-09 11:06

是的老师，因为后期她又做了好多调整，其它应付款和其它流动资产多了一些数，就为了找平，给我账的时候，资产负债表就平了

宋生老师 解答

2018-07-09 11:11

您好！这项工程一共结算是多少钱？

且行且珍惜 追问

2018-07-09 11:16

老师，不是工程，我们是一般纳税人，加工企业

宋生老师 解答

2018-07-09 11:18

你好！那你们跟她们做这个业务一共要收多少钱？

且行且珍惜 追问

2018-07-09 11:26

兼职走了，我做专职了

宋生老师 解答

2018-07-09 11:28

你好！呃，这个跟兼职没有关系，是这样，你要收多少钱，你银行就做多少金额，然后根据要收的钱确认收入和税金。要先理清要收多少钱，才能确认分录做的对不对

且行且珍惜 追问

2018-07-09 11:31

老师，那我科目怎么给他调整呢

宋生老师 解答

2018-07-09 11:39

你好！如果不弄清楚上面的那个问题，调整不了。