年初无亏损，年末有2000的利润，结转的时候需要提盈余公积嘛，如何写分录和摘要

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 15:02

法定10%任意5%嘛

家权老师 解答

2026-01-07 15:02

法定10%任意那个可以不计提的

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 16:04

好的老师   我还有个问题

家权老师 解答

2026-01-07 16:05

你还有啥问题的嗯？

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 16:06

我们抖音应收500元，但是实际到账375，客户不要发票，我是按375确定未开票收入入账还是按500入账计算税额

家权老师 解答

2026-01-07 16:09

那么没收到的钱去哪里了？

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 16:10

公司主体是票务   客户都不要票   但是银行的收入肯定需要入账呀   但是我不知道按哪个入

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 16:10

没收到的是平台服务费

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 16:11

到账的时候直接扣掉了

家权老师 解答

2026-01-07 16:12

那么开票还是按500开票的

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 19:22

平台不开费用咋办

冷傲的朋友 追问

2026-01-07 19:23

有一部分开一部分不给开

家权老师 解答

2026-01-07 19:36

不管是否开票，都是计入销售费用，没有发票的做纳税调增