送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2018-07-09 10:02

1月份不用做了,直接做二月份分录即可

陌颜 追问

2018-07-09 10:05

老师我是手工做帐,留抵不用做分录吗?只有缴的时候才用做分录?哪用什么做证明登帐?

佟老师 解答

2018-07-09 10:06

留底不用做分录,没有太多必要,到时转来转去还麻烦,容易出错,需要缴纳月份做就可以了

陌颜 追问

2018-07-09 10:08

哇哇!就是因为1月做了留抵分录,现在转糊涂了怎么出现报表是负数的情况!老师现在应怎么处理?

佟老师 解答

2018-07-09 10:13

给反冲回去,或者做个红字分录就行了

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
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