（1）结转增值税（进销差额） 　　借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000 　　贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 （2）结转未交增值税： 　　借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 400 　　贷：应交税费—未交增值税 400 没有“应交税费—应交增值税（转出未交增值税）” 这个科目的话 可以直接，应交税费-未交增值税么？

小丁 追问

2021-10-29 09:55

加不了，我们系统只有  ”应交税费_应交税费-其他“和  应交税费_应交增值税_其他

我想用 ”应交税费_应交增值税_其他“，替代”应交税费—应交增值税（转出未交增值税）“

用   ”应交税费_应交税费-其他“   替代  ”应交税费-未交增值税“

不知道可以不

meizi老师 解答

2021-10-29 09:57

你好 ；    那你就 直接转未交增值税里面去    

小丁 追问

2021-10-29 09:58

（1）结转增值税（进销差额）

  借：应交税费—应交增值税（销项税额） 1000

  贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 600

  贷：应交税费—未交增值税 400

这样的意思是吧？

meizi老师 解答

2021-10-29 09:59

你好； 是的。  因为你加不了 这个科目  就直接这样挂了 

小丁 追问

2021-10-29 10:03

但是我们连”应交税费—未交增值税 “   这个科目也没有

只有，应交税费_应交税费-其他

可以用这个替代么

meizi老师 解答

2021-10-29 10:06

你好 ； 啊。  你们是什么系统。怎么会这两个常用科目都没有 ；还添加不了 ？   

小丁 追问

2021-10-29 10:08

金蝶CLOUD，不能改，统一设置的

meizi老师 解答

2021-10-29 10:12

你好 ； 那你就 用这个其他处理下