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老师，我想问一下，假如说采购物料当月已经到货入库，发票会次月再开发票，那正确的分录该怎么做。销售给客户也一样，这个月销售出去，次月对好账后开票，正确处理办法是怎样，分录怎样做呢。给客户送的样品要缴纳增值税吗，分录怎样做呢
Memory
于2026-01-06 08:54 发布 164次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2026-01-06 08:58
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老师，我想问一下，假如说采购物料当月已经到货入库，发票会次月再开发票，那正确的分录该怎么做。销售给客户也一样，这个月销售出去，次月对好账后开票，正确处理办法是怎样，分录怎样做呢。给客户送的样品要缴纳增值税吗，分录怎样做呢
答： 当月货物入库，借库存商品贷应付账款暂估 当月销售给客户，借应收账款，贷主营业务收入、应交税费、应交增值税， 借主营业务成本，贷库存商品。 次月之后， 借应付账款，贷库存商品， 借库存商品，贷主营业务成本， 借应收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借应收账款，贷主营业务收入，应交税费， 借库存商品，应交税费、应交增值税进项，贷应付账款， 借主营业务成本贷库存商品。 赠送给客户的借销售费用 贷库存商品， 应交税费，应交增值税销项
税务局代开专票前先已在网上缴纳了增值税和附加税，去开发票时发现发票上面的增值税税额比我实际缴纳的少了1分钱，这个我该如何做分录？
答： 你好 尾差记在营业外收入
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，2018年有个代开发票，只是做了缴纳增值税，忘了计提增值税，现在怎么做分录呢？
答： 你好，是小规模纳税人的增值税？
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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