#老师#，供应商应该给我们专票，但来的是普票，供应商同意我们扣除税点后付款，比如普票含税总价113=100+13，我们该扣多少税钱

请问供应商开票含税5万，我们银行付款5万，之后供应商退回扣除实际价➕ 税点的钱。这个分录该怎么写

答： 退回的钱，不在外账进行账务处理。如果是账务处理，明显看就是虚开发票

老师，请问一下，供应商有一笔赔款又赔给我们，从我们的付款额中扣除，那这样的话我们账上一直应付他们，平不了，怎么办

答： 你好，借：应付 贷：营业外收入

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，公司给A客户开票113万（含税价），属走账款；公司付给供应商67.8万（含税价），供应商按正常开票。供应商收款后扣除13%税点回款到公司私户，公司私户收款后还给A客户私账，这个怎么做分录？

答： 你好；你们之间是有真实业务发生； 还是说在走发票 ； 开的什么发票呢内容 ； 这个发票内容是货款 是吗