24年第四季度企业所得税更正后产生退税，汇算清缴结束前没有调平，现在汇算清缴结束了不能更正季报，汇算清缴不管怎么调退税都在，是不是只能退税了

大方的心情 追问

2025-12-22 19:39

不是，去年开的小规模公司

刘艳红老师 解答

2025-12-22 19:40

你多调增点，调到不退税为止

大方的心情 追问

2025-12-22 19:42

是预缴有退税，汇算清缴调多少对退税没有影响

刘艳红老师 解答

2025-12-22 19:44

你不想退税，调平就可以，现在是退多少税

大方的心情 追问

2025-12-22 19:46

100多，不想退，调不平

刘艳红老师 解答

2025-12-22 19:47

100/0.05,调这么多成本 就可以

大方的心情 追问

2025-12-22 19:50

怎么调成本

刘艳红老师 解答

2025-12-22 19:54

在汇算清缴纳税调整表的其他第31行这里调增

大方的心情 追问

2025-12-22 20:11

这样调没有用，季报多交的税没有变化

刘艳红老师 解答

2025-12-22 20:11

你汇算清缴不退就可以，前面的报表不要管