23年的企业所得税汇算清缴没有申报，但是22年申报的亏损为什么在24年第一季度企业所得税亏损带不出来，弥补不了亏损

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:01

22年的亏损不能弥补吗

郭老师 解答

2024-04-03 10:02

不能弥补，你2023年的都没有定下来，万一你2023年有盈利呢。

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:24

没有取得成本票的汇算清缴在哪个表里面调增

郭老师 解答

2024-04-03 10:26

纳税调整明细表扣除项目30栏装载金额

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:29

第三十栏是其他啊

郭老师 解答

2024-04-03 10:31

对的是的，就是在这里面的。

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:31

应付职工薪酬的数据怎么填

郭老师 解答

2024-04-03 10:32

你好，账载金额填写你计提的
实际金额。税收金额是支付出去的，只要汇算清缴之前支付出去就可以。

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:34

就是全年科目余额表里面本期发生额的贷方数据是吗

郭老师 解答

2024-04-03 10:35

你好，账载金额是贷方发生额合计


实际金额，税收金额是借方发生额合计呀。

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:36

我知道啊，税收金额我在汇算清缴前都已经支付完了

郭老师 解答

2024-04-03 10:37

好是的对的，是这么做的呀，那你支付的时候是不是借应付职工薪酬工资贷银行还款。

ζ吖頭 追问

2024-04-03 10:37

是的啊，对的，谢谢老师

郭老师 解答

2024-04-03 10:38

不用客气，工作愉快。