找朴老师，有问题请教？

微信用户 追问

2025-12-04 09:42

老师，我们公司和被挂靠公司合作一个项目，在施工中替被挂靠公司垫付了30000元，现在被挂靠公司要从工程款里把这笔钱支付给我们，是不是就不能按3万元办理结算，要把税费和管理加进去才行？

朴老师 解答

2025-12-04 09:44

是的
管理费和税费都得算

微信用户 追问

2025-12-04 09:53

老师，那怎么算呢

朴老师 解答

2025-12-04 09:54

就是按你们商量好的税点和服务的点数计算一下然后扣除就可以

朴老师 解答

2025-12-04 09:55

从他要给你们的工程款里扣除这些点数再加上三万就是付给你们的钱

微信用户 追问

2025-12-04 10:00

老师，他们 增值税是按9%，管理费是2%扣除，所以这3万元应该加多少税费和管理费进去，怎么才能算对

朴老师 解答

2025-12-04 10:01

你们没给他们开专票吗？不是三万加税费
这个三万是她应给给你们的，税费和服务费是从工程款里扣
工程款减去税费服务费然后再加上三万是他们要给你们的钱，

微信用户 追问

2025-12-04 10:04

老师，比如按工程款是100万元，如果加上这个垫付款就是103万元办理结算，被挂靠工程就会按103万元扣9%增值税等税费，再按103万元扣2%的管理费，也就是说这3万元要扣管理费和税费，到我们开票结算就没有3万元了，所以我要把扣的加进去，怎么倒算？

朴老师 解答

2025-12-04 10:06

不是的，应该按100万来算的呀
三万是往来款，不是按103来算的

微信用户 追问

2025-12-04 10:10

老师，问题就是这3万元往来款他们要合并到工程款里支付给我们

朴老师 解答

2025-12-04 10:13

这个不对呀
你们签的合同是一百万，这个只能按一百万算税

微信用户 追问

2025-12-04 11:22

老师，合同不管，对方把往来款加到工程款，老板也同意了，就是再加多少的税费和管理费怎么算呀？

朴老师 解答

2025-12-04 11:25

你们协商的管理费和税点各多少

微信用户 追问

2025-12-04 12:18

管理费对方是按2%，增值税是9%

朴老师 解答

2025-12-04 12:21

税费一共就是九个点吗

微信用户 追问

2025-12-04 14:04

老师，正常结算的工程款是按销项减进项算增值税，但增值税的税负率不能低于3%

朴老师 解答

2025-12-04 14:04

是的
尽量是不低于哦

微信用户 追问

2025-12-04 14:10

老师，这3万元如果从工程款结算，所以我应该要把对方扣的9%增值税和附加税、管理费2%要加进去，就是不知道3万多应该要加多少金额进去？

朴老师 解答

2025-12-04 14:13

这个就是30000*11%
这个就是要扣的哦